| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z01219FEB7 |
SERVIZIO DI PREVENZIONE 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'iNG. pASQUALE sALCUNI |
1639.34 |
1639.34 |
- 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'iNG. pASQUALE sALCUNI
|
2017-02-01 |
|
| Z031FF873C |
Saldo fatt. n. 1/PA del 21/09/2017 per acquisto 10 metri tessuto blu |
01-PROCEDURA APERTA |
FRNLCU76H13L328R FRANCO LUCA |
204.92 |
204.92 |
- FRNLCU76H13L328R FRANCO LUCA
|
2017-09-23 |
|
| Z061E79EFA |
SALDO FATT. PER ATTIVITĄ DI ACQUATREKKING E ARREA FAUNISTICA |
01-PROCEDURA APERTA |
01978000766 ASD POLLINO DISCOVERY 91012050760 A.S.D. Pollino Discovery |
2240.00 |
2240.00 |
- 01978000766 ASD POLLINO DISCOVERY
- 91012050760 A.S.D. Pollino Discovery
|
2017-05-05 |
2017-05-12 |
| Z06204033 |
SAaldo fatt. n. 3960 del 20/10/2017 per acquisto Toner OKI c822 |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
261.50 |
261.50 |
|
2017-11-03 |
|
| Z0E202AE2F |
Saldo fatt. n. 3959 del 20/10/2017 per acquisto Cartucce Epson Bx320FW |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
124.00 |
124.00 |
|
2017-11-03 |
|
| Z111F205F4 |
Saldo fatt. 66 del 26/06/2017 per Spese di fotocopie |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03602780722 Ufficio 2000 s.r.l. |
209.17 |
209.17 |
- 03602780722 Ufficio 2000 s.r.l.
|
2017-07-18 |
|
| Z1416BBE8C |
ASSICURAZIONI ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI A.S2015/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. |
4118.10 |
4118.10 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.
|
2016-02-25 |
|
| Z171D1C02E |
Saldo fatt. n. 373 del 31/01/2017 per acquisto pen drive |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
45.50 |
45.50 |
|
2017-02-09 |
|
| Z1D1F98DD9 |
Saldo fatt. n. 67 del 11/09/2017 per acquisto materiale di pulizia |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08031590725 LA FIORENTE SRLS |
645.20 |
645.20 |
- 08031590725 LA FIORENTE SRLS
|
2017-09-30 |
|
| Z1F2123996 |
Saldo fatt. n.25 del 4/12/2017 Per spese di fotocopiatura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RMNNDR72S18A669O AndRom Ufficio di Andrea Romano |
531.68 |
531.68 |
- RMNNDR72S18A669O AndRom Ufficio di Andrea Romano
|
2017-12-05 |
|
| Z221BAD223 |
Contratto di assicurazione alunni a.s. 2016/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03967470968 AmbienteScuola S.r.l. |
3720.00 |
3720.00 |
- 03967470968 AmbienteScuola S.r.l.
|
2016-11-29 |
|
| Z241CEE841 |
Saldo fatt. n.463 del 03/02/2017 Pen drive e cartoncino colorato |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
315.00 |
315.00 |
|
2017-02-09 |
|
| Z242123DE0 |
Saldo fatt. n.13 del 05/12/2017 per stampa brochure scolastiche |
01-PROCEDURA APERTA |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
125.00 |
125.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
|
2017-12-06 |
|
| Z271D5F425 |
Saldo fatt. n. 8 del 14/02/2017 per assistenza sistemistica segreteria laboratori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LMCVTI72T07A669A AnySystem by Lamacchia Vito |
1800.00 |
1800.00 |
- LMCVTI72T07A669A AnySystem by Lamacchia Vito
|
2017-06-24 |
|
| Z27AD5F425 |
SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LMCVTI72T07A669A ANYSYSTEM DI LAMACCHIA VITO |
2196.00 |
2196.00 |
- LMCVTI72T07A669A ANYSYSTEM DI LAMACCHIA VITO
|
2017-01-01 |
|
| Z291B28C40 |
FATTURA ACQUISTO LIBRO FIRMA 18 PAGINE |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
53.75 |
53.75 |
|
2016-09-27 |
|
| Z2B1D7E266 |
Formazione generale degli alunni in alternanza Scuola Lavoro in Materia di sicurezza del lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03163750718 SALCUNI S.A.S. dell'Ing. Pasquale Salcuni |
450.00 |
450.00 |
- 03163750718 SALCUNI S.A.S. dell'Ing. Pasquale Salcuni
|
2017-02-22 |
|
| Z2D1B6D097 |
sALDO FATT. N. 840 DEL 28/10/2016 fornitura materiali per laboratorio di Scienze |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03587930722 Levanchimica s.r.l. |
1029.78 |
1029.78 |
- 03587930722 Levanchimica s.r.l.
|
2016-11-07 |
|
| Z302033DAC |
Saldo fatt. n. 10 del 25/10/2017 per acquisto materiale vario di feramenta |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LTRGPP61H30L328B FERRAMENTA ALTIERI GIUSEPPE |
486.99 |
486.99 |
- LTRGPP61H30L328B FERRAMENTA ALTIERI GIUSEPPE
|
2017-10-26 |
|
| Z3220E315F |
Saldo fatt. n. 112 del 22/11/2017 per acquisto Tner stampante Ricoh Sp 4100NL |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03602780722 Ufficio 2000 s.r.l. |
149.00 |
149.00 |
- 03602780722 Ufficio 2000 s.r.l.
|
2017-11-23 |
|
| Z372076081 |
Saldo fatt. n. 2120 del 21/10/2017 per acquisto di n. 3 notebook HP 250 G5 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SNCFNC59A06F284S Sancilio di Sancilio Francesco |
1052.00 |
1052.00 |
- SNCFNC59A06F284S Sancilio di Sancilio Francesco
|
2017-10-25 |
|
| Z381D4766C |
Fatt. n. 97 del 18/02/2017 per aqcuisto Personal Computer i7-6700 SSD480 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NREVNG59D25A669X Computer SHOP di Vito Nero |
1660.00 |
1660.00 |
- NREVNG59D25A669X Computer SHOP di Vito Nero
|
2017-02-22 |
|
| Z3921A6803 |
CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MNNSVN65T23Z404W Minnich Steven |
675.00 |
675.00 |
- MNNSVN65T23Z404W Minnich Steven
|
2017-01-01 |
|
| Z3A1D056FF |
Saldo fatt. n.3 del 23/01/2017 per lavori eseguiti presso l'Istituto |
01-PROCEDURA APERTA |
FSRBGI75H24L328Z FRISI BIAGIO |
1010.00 |
1010.00 |
- FSRBGI75H24L328Z FRISI BIAGIO
|
2017-02-07 |
2017-03-03 |
| Z3A2123BF6 |
Saldo fatt. n. 12 del 05/12/52017 per stampa brochure scolastiche |
01-PROCEDURA APERTA |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
125.00 |
125.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
|
2017-12-06 |
|
| Z3E1D528E0 |
Saldo fatt. n. 183 del 28/02/2017 per intervento sturamento e sblocco pozzetto di scarico acqua nera |
01-PROCEDURA APERTA |
04977750720 TRSPORTI FATONE S.N.C. di Fatone G. & C. |
250.00 |
250.00 |
- 04977750720 TRSPORTI FATONE S.N.C. di Fatone G. & C.
|
2017-03-18 |
|
| Z451FVB6BB |
Saldo fatt. n. 3389 del 14/09/2017 per acquisto di raccoglitore |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
28.00 |
28.00 |
|
2017-09-28 |
|
| Z471E79BE8 |
Saldo fatt. n. per costo pranzo a Locanda San Francesco |
01-PROCEDURA APERTA |
01478290768 AGRITUR-S.A.S di Romeo Vincenzo & co. |
1494.00 |
1494.00 |
- 01478290768 AGRITUR-S.A.S di Romeo Vincenzo & co.
|
2017-05-05 |
|
| Z4E1B695D5 |
Saldo fatt. n.1287 del 29/11/2016 per acqusito materiale di educazione fisica |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08552720016 VOLLEY&SPORT S.R.L. |
613.86 |
613.86 |
- 08552720016 VOLLEY&SPORT S.R.L.
|
2016-12-03 |
|
| Z511DE830C |
Saldo fatt. n.60 del 06/04/2017 per acquisto materiale di pulizia |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08031590725 La Fiorente s.n.c. di S & R Dell'Orco |
115.50 |
115.50 |
- 08031590725 La Fiorente s.n.c. di S & R Dell'Orco
|
2017-04-19 |
|
| Z521E14A28 |
Saldo fatt. n. 182 del 31/10/2017 per acquisto Programa Gestione del PA04 - Libro con cd Rom |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04850601214 Editoriale Pagano Snc |
165.00 |
165.00 |
- 04850601214 Editoriale Pagano Snc
|
2017-11-03 |
|
| Z5A1F98BA9 |
Saldo fatt. n. 20174E23927 del 21/08/2017 per acquisto Registro presenze allievi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00150470342 Spaggiari S.p.A. |
78.00 |
78.00 |
- 00150470342 Spaggiari S.p.A.
|
2017-09-15 |
|
| Z5B1CED0D7 |
Saldo fatt. n. 240 del 18/02/2016 per acquisto Contratti di assistenza Axios |
01-PROCEDURA APERTA |
07173740635 3D Solution S.r.l. |
1900.00 |
1900.00 |
- 07173740635 3D Solution S.r.l.
|
2017-02-22 |
|
| Z5E1EB2B14 |
Saldo FATT. N. 2006 DEL 23/05/2017 per acquisto materiale di cancelleria |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
104.00 |
104.00 |
|
2017-05-26 |
|
| Z621F31AB5 |
Saldo fatt. n. 47 del 29/05/2017 per spese di viagio nolo bus Trani-Bisceglie "Frantoio Galantino" |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l. |
180.00 |
180.00 |
- 07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l.
|
2017-07-28 |
|
| Z671F06EB5 |
Saldo fatt. n. 2487 del 27/06/2017 materiale di cancelleria |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
61.00 |
61.00 |
|
2017-07-07 |
|
| Z691C0C93C |
saldo fatt. n. 171 del 17/01/2017 per acquisto materiale di consumo per laboratori |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
1549.98 |
1549.98 |
|
2017-02-07 |
|
| Z6A1D2BCF6 |
Saldo fatt. n. 16 del 09/02/2017 per acquisto materiale di puiizia |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08031590725 La Fiorente s.n.c. di S & R Dell'Orco |
176.50 |
176.50 |
- 08031590725 La Fiorente s.n.c. di S & R Dell'Orco
|
2017-03-09 |
|
| Z701B46362 |
Integrazione saldo mandato n.213 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DMTRMR61T63A669O CENTRO UFFICIO di Rosa Maria DAMATO |
50.00 |
50.00 |
- DMTRMR61T63A669O CENTRO UFFICIO di Rosa Maria DAMATO
|
2016-11-29 |
|
| Z711B80523 |
Saldo fatt. n.4168 del 28/10/2016 per acquisto materiale di canceleria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05723240726 Povia S.r.l. |
124.50 |
124.50 |
|
2016-11-21 |
|
| Z72219FDCC |
FORMAZIONE GENERALE ALUNNI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03163750718 SALCUNI SAS dell'Ing. Pasquale Salcuni |
450.00 |
450.00 |
- 03163750718 SALCUNI SAS dell'Ing. Pasquale Salcuni
|
2017-01-01 |
|
| Z761D4E833 |
Saldo fatt. n. 31701065 del 31/01/2017 spese di pulizia mese di Gennaio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00124140211 DUSSMANN SERVICE |
8077.74 |
8077.74 |
- 00124140211 DUSSMANN SERVICE
|
2017-02-16 |
2017-03-04 |
| Z761DC06E4 |
Saldo fatt. n. 4 del 16/03/2017 per acquisto rotolo adesivo - filtro solare |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00737330720 D'AMBROSIO Colorificio Belle Arti - Trani |
255.76 |
255.76 |
- 00737330720 D'AMBROSIO Colorificio Belle Arti - Trani
|
2017-03-18 |
|
| Z762026C17 |
Saldo fatt. n. 93 del 04/10/2017 per servizio fotocopie |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03602780722 Ufficio 2000 s.r.l. |
101.19 |
101.19 |
- 03602780722 Ufficio 2000 s.r.l.
|
2017-10-10 |
|
| Z781EAFD24 |
saldo fatt. n. 118 del 31/05/52017 La ricostruzione di carriera secondo la normativa europea |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04850601214 Editoriale Pagano Snc |
240.00 |
240.00 |
- 04850601214 Editoriale Pagano Snc
|
2017-06-10 |
|
| Z791E12E6E |
saldo fatt. n. 1368 del 03/04/2017 per acquisto carta per fotocopie |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
330.00 |
330.00 |
|
2017-04-19 |
|
| Z7920E5FF6 |
Saldo fatt. n. 7S288 del 24/11/2017 Per Partecipazione Eevento Sulleregole 2017 n. 51 partecipanti |
01-PROCEDURA APERTA |
08281650963 Unisona S.r.l. |
188.11 |
188.11 |
- 08281650963 Unisona S.r.l.
|
2017-12-01 |
|
| Z7A1FF55EE |
Saldo fatt. n. 8 del 10/10/2017 per cartelline istituzionali |
01-PROCEDURA APERTA |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
85.00 |
85.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
|
2017-10-16 |
|
| Z7E1FEBD13 |
Saldo fatt. n. 260 del 16/10/2017 per acquisto lampada per videoproiettore |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05459640727 SECA Sistemi e arredi per ufficio |
274.30 |
274.30 |
- 05459640727 SECA Sistemi e arredi per ufficio
|
2017-11-29 |
|
| Z7F1B0A49B |
saldo fatt. n. 41433 del 05/12/2016 per acquuisto software sisdata |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00150470342 Spaggiari S.p.A. |
220.00 |
220.00 |
- 00150470342 Spaggiari S.p.A.
|
2016-12-14 |
|
| Z7F1DC7A12 |
Saldo fatt. n.1040 del 13/03/2017 per acquisto multifunzione B/N A4 Laser |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
171.20 |
171.20 |
|
2017-04-04 |
|
| Z811BBF864 |
Saldo fatt. n. 6 del 3/11/2016 per n. 500 brochure legatura a sinisra |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
125.00 |
125.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
|
2016-11-11 |
|
| Z8321445A3 |
Saldo fatt. n. 14 del 14/12/2017 per acquiisto Roll-Up 85x200 |
01-PROCEDURA APERTA |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
95.00 |
95.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
|
2017-12-15 |
|
| Z8720D6F99 |
Saldo fatt. n. 10 del 5/12/2017 per acquisto 50 cartellline |
01-PROCEDURA APERTA |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
85.00 |
85.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
|
2017-12-06 |
|
| Z891E3EBDB |
Saldo fatt. n. 30 del 26/04/2017 - per Nolo Bus Trani-Roma Consiglio Nazionale Forense |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l. |
1681.82 |
1681.82 |
- 07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l.
|
2017-05-10 |
|
| Z8D1E16EA6 |
Saldo fatt. n. 23 del 06/04/2017 per acquisto terminale presenze |
01-PROCEDURA APERTA |
00362580300 D.B.L. Di Benedetto Luigi & c. s.a.s |
665.50 |
665.50 |
- 00362580300 D.B.L. Di Benedetto Luigi & c. s.a.s
|
2017-05-19 |
|
| Z8E1E3EF2A |
Saldo fatt. n. 32 del 27/04/2017 per spese di viaggio Pompei |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l. |
2372.73 |
2372.73 |
- 07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l.
|
2017-05-10 |
|
| Z8E20D164D |
Saldo fatt. n. 2629 del 18/12/2017 per acquisto di cavo VGA e mouse |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SNCFNC59A06F284S Sancilio di Sancilio Francesco |
42.50 |
42.50 |
- SNCFNC59A06F284S Sancilio di Sancilio Francesco
|
2017-12-21 |
|
| Z8E219FF76 |
COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA SITO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
750.00 |
750.00 |
- RRADNC85M22L109C Aurora Domenico
|
2017-01-01 |
|
| Z8F1DAA6C7 |
Saldo fatt. n. 141 del 22/05/2017 per acquisto di un video proiettore OPTOMA mod. DS347 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05459600727 SECA Sistemi e arredi per ufficio |
279.00 |
279.00 |
- 05459600727 SECA Sistemi e arredi per ufficio
|
2017-06-09 |
|
| Z9120A9BC4 |
Saldo fatt. n. 4382 del 21/11/2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
72.00 |
72.00 |
|
2017-11-29 |
|
| Z931DE2124 |
Saldo fatt. n. 16/S del 20/03/2017 per viaggio d'itsruzione a Ginevra Progetto "alternanza Scuola-lavoro" |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l. |
15356.00 |
15356.00 |
- 07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l.
|
2017-04-12 |
|
| Z9918F7016 |
Saldo fatt. n. 1047 del 15/03/2016 per acquisto pen drive |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
637.00 |
637.00 |
|
2016-04-14 |
|
| Z991C03E33 |
Saldo fatt. n. 9 del 05/12/2016 per acqusto totolo adesivo filtro solare |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00737330720 D'AMBROSIO Colorificio Belle Arti - Trani |
95.91 |
95.91 |
- 00737330720 D'AMBROSIO Colorificio Belle Arti - Trani
|
2016-12-07 |
|
| Z991EF7761 |
Saldo fatt. n. 38 del 22/05/2017 per spesa nolo bus per Bisceglie |
01-PROCEDURA APERTA |
05468110720 ANGELO SASSI & C. S.N.C. |
200.00 |
200.00 |
- 05468110720 ANGELO SASSI & C. S.N.C.
|
2017-06-13 |
|
| Z9A1D6723F |
Saldo fatt. n. 45 del 24/02/2017 per acquisto Televisaore Smart TV da 65 " hayer mod. LE65B9300U |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05459640727 SECA Sistemi e arredi per ufficio |
999.00 |
999.00 |
- 05459640727 SECA Sistemi e arredi per ufficio
|
2017-03-01 |
|
| Z9C1E818C9 |
Saldo fatt. n. 6 del 22/06/2017 per acquisto rull-up |
01-PROCEDURA APERTA |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
90.00 |
90.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
|
2017-06-24 |
|
| Z9D1E79998 |
Saldo fatt. n. 59152017 del 10/04/2017 per spese di viaggio |
01-PROCEDURA APERTA |
00613880749 VAPATOURS S.R.L. |
15392.00 |
15392.00 |
- 00613880749 VAPATOURS S.R.L.
|
2017-05-09 |
|
| Z9F1D25888 |
Saldo fatt. n.8 del 31/01/2017 per acquisto Registri alternanza scuola-lavoro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05816900723 Pugliascuola S.r.l. Bari |
180.00 |
180.00 |
- 05816900723 Pugliascuola S.r.l. Bari
|
2017-02-09 |
|
| ZA01C0D22D |
Saldo fatt. n. 172 del 17/01/2017 per acquisto materiale di consumo laboratori |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
866.75 |
866.75 |
|
2017-02-07 |
|
| ZA221228EE |
Salsdo fatt. n. 53 del 15/12/2017 per nolo bus per visita guidata a bari presso il consiglio regionale e cittadella mediterranea della scienza |
01-PROCEDURA APERTA |
05468110720 ANGELO SASSI & C. S.N.C. |
250.00 |
250.00 |
- 05468110720 ANGELO SASSI & C. S.N.C.
|
2017-12-16 |
|
| ZA520BF561 |
Saldo fatt. n. 4403 del 22/11/2017 per acquisto cartucce Epson stylus Photo |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
116.52 |
116.52 |
|
2017-11-29 |
|
| ZA71E79BE8 |
Saldo fatt. n. 1 del 11/05/2017 per Viaggio d'istruzione a Viggianello |
01-PROCEDURA APERTA |
01478290768 AGRITUR-S.A.S di Romeo Vincenzo & co. |
1494.00 |
1494.00 |
- 01478290768 AGRITUR-S.A.S di Romeo Vincenzo & co.
|
2017-05-12 |
|
| ZAC1F0AE68 |
Saldo fatt. n. 2466 del 26/06/2017 per acquisto cartucce stampante |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
204.00 |
204.00 |
|
2017-07-07 |
|
| ZAD1FC5B25 |
Saldo fatt. n. 1916 del 27/09/2017 per acquisto Video proiettore Epson completo di staffa |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SNCFNC59A06F284S Sancilio di Sancilio Francesco |
790.00 |
790.00 |
- SNCFNC59A06F284S Sancilio di Sancilio Francesco
|
2017-10-05 |
|
| ZAF1F511DA |
Saldo fatt. n. 199 DEL 25/07/2017 per acquisto poltrona operativa |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05459640727 SECA Sistemi e arredi per ufficio |
321.84 |
321.84 |
- 05459640727 SECA Sistemi e arredi per ufficio
|
2017-09-04 |
|
| ZB11D896A5 |
Saldo fatt. n. 184 del 06/03/2017 per acquisto materiale per esercitazioni didattiche |
01-PROCEDURA APERTA |
03587930722 Levanchimica s.r.l. |
236.45 |
236.45 |
- 03587930722 Levanchimica s.r.l.
|
2017-03-09 |
|
| ZB12050FD9 |
Saldo fatt. n. 490 DEL 21/11/2017 per acquisto di un alimentatore 500 watt |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NREVNG59D25A669X Computer SHOP di Vito Nero |
35.00 |
35.00 |
- NREVNG59D25A669X Computer SHOP di Vito Nero
|
2017-11-22 |
|
| ZB41BE489D |
Salsdo fatt. n.8 del 18/11/2016 per acquisto Roll Up |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
380.00 |
380.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
|
2016-11-21 |
|
| ZB81E42B82 |
Saldo fatt. n. 29 del 26/04/2017 saldo nolobus Diga del Pertusillo |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l. |
763.64 |
763.64 |
- 07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l.
|
2017-05-10 |
|
| ZBA1F98D06 |
Saldo fatt. n. 139 del 30/08/2017 per acquisto stampati e materiali di cancelleria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05816900723 Pugliascuola S.r.l. Bari |
903.00 |
903.00 |
- 05816900723 Pugliascuola S.r.l. Bari
|
2017-09-04 |
|
| ZBB1E2440B |
Saldo fatt. n. 36 del 07/04/2017 per servisio fotocopie |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03602780722 Ufficio 2000 s.r.l. |
347.23 |
347.23 |
- 03602780722 Ufficio 2000 s.r.l.
|
2017-04-12 |
|
| ZBE1CF9C02 |
Saldofatt. n. 10 del 31/01/2017 per acquistomateriale di pulizia |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
08031590725 La Fiorente s.n.c. di S & R Dell'Orco |
375.50 |
375.50 |
- 08031590725 La Fiorente s.n.c. di S & R Dell'Orco
|
2017-03-09 |
|
| ZBE1D2CFAE |
Saldo fatt. n. 99 de 18/02/2017 per acquisto di 1 Monitor ASus |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NREVNG59D25A669X Computer SHOP di Vito Nero |
80.00 |
80.00 |
- NREVNG59D25A669X Computer SHOP di Vito Nero
|
2017-03-09 |
|
| ZBF1D77F10 |
Saldo fatt. n. 64 del 6/03/2017 per acquisto armadio metallico |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05459640727 SECA Sistemi e arredi per ufficio |
190.10 |
190.10 |
- 05459640727 SECA Sistemi e arredi per ufficio
|
2017-04-04 |
|
| ZC01C595AE |
saldo fatt. n. 7 del 06/12/2016 per raparazione cancello |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PSQPTR66T13L328Z PASQUADIBISCEGLIE PIETRO |
70.00 |
70.00 |
- PSQPTR66T13L328Z PASQUADIBISCEGLIE PIETRO
|
2016-12-07 |
|
| ZC320E9348 |
Saldo fatt. n. 1385 del 12/12/2017 per acquisto vario materiale di educazione fisica |
01-PROCEDURA APERTA |
08552720016 VOLLEY&SPORT S.R.L. |
566.29 |
566.29 |
- 08552720016 VOLLEY&SPORT S.R.L.
|
2017-12-13 |
|
| ZC52011A88 |
Saldo fatt. n. 510 del 31/10/2017 per acquisto Sedia sovrafaggio diam 22 str. aluminio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02029130693 Vastarredo S.r.l. |
440.00 |
440.00 |
- 02029130693 Vastarredo S.r.l.
|
2017-11-24 |
|
| ZC52122B80 |
Saldo Tutto alternanza acquisto Giornalisti in Alternanza |
01-PROCEDURA APERTA |
01008121004 Editoriale Tuttoscuola S.r.l. |
2173.60 |
2090.00 |
- 01008121004 Editoriale Tuttoscuola S.r.l.
|
2017-12-06 |
|
| ZC81BB5FF2 |
Saldo fat. n. 27/S del 17/12/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l. |
180.00 |
180.00 |
- 07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l.
|
2017-01-09 |
|
| ZCA21237A2 |
Saldo fatt. n. 82 del 04/12/2017 per acquisto "Lezioni sulla Giustizia per cittadini curiosi e perplessi" |
01-PROCEDURA APERTA |
07656160723 LUNA DI SABBIA LIBRI E CAFFE' |
750.00 |
750.00 |
- 07656160723 LUNA DI SABBIA LIBRI E CAFFE'
|
2017-12-05 |
|
| ZCB1FC13D0 |
Saldo fatt. n. 3312 del 11/09/2017 per acquisto materiale di cancelleria |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
243.45 |
243.45 |
|
2017-09-23 |
|
| ZCC1D356D6 |
Saldo fatt. n. 14 del 04/02/2017 per noleggio fotocopiatore |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03602780722 Ufficio 2000 s.r.l. |
334.36 |
334.36 |
- 03602780722 Ufficio 2000 s.r.l.
|
2017-02-07 |
|
| ZCE1F98C88 |
Saldo fatt. n. 3044 del 21/08/2017 per acquisto materiali di cancelleria |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
1035.46 |
1035.46 |
|
2017-09-23 |
|
| ZCE2079ADA |
Saldo fatt. n. 22 PA del 17/11/2017 potatura e quadratura perimetrale siepe |
01-PROCEDURA APERTA |
04965700729 TL PIANTE di Mauro Tritto |
800.00 |
800.00 |
- 04965700729 TL PIANTE di Mauro Tritto
|
2017-11-22 |
|
| ZD11B22771 |
Saldo fatt. n. 3778 del 30/09/2016 per mayeriale di cancelleria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05723240726 Povia S.r.l. |
933.53 |
933.53 |
|
2016-12-16 |
|
| ZD31E7AFFE |
Saldo fatt. n. 1969 del 19/05/2017 per acquisto materiale di cancelleria |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
651.71 |
651.71 |
|
2017-05-26 |
|
| ZD41ED15BE |
Saldo fatt. n. 131 del 31/05/2017 Corso di formazione per utilizzo laboratorio multiediale |
01-PROCEDURA APERTA |
05562440726 SHT COMPUTERS S.N.C. |
280.00 |
280.00 |
- 05562440726 SHT COMPUTERS S.N.C.
|
2017-06-10 |
|
| ZD41FE0A47 |
Saldo fatt. n. 3368 del 13/09/2017 per acquisto pen drive e Registro cartonato |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
258.00 |
258.00 |
|
2017-09-28 |
|
| ZD51EFA7E8 |
Saldo fatt. n. 2293 del 13/06/2017 per acquisto cartuccia toner Canon |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
401.22 |
401.22 |
|
2017-06-24 |
|
| ZD61DF7F94 |
Saldo fatt. n.1005 del 15/05/2017 per intervento tecnico su notebook Lenovo Thinkpad X230 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SNCFNC59A06F284S Sancilio di Sancilio Francesco |
160.00 |
160.00 |
- SNCFNC59A06F284S Sancilio di Sancilio Francesco
|
2017-05-17 |
|
| ZD91E7EB75 |
Saldo fatt. n. 27 del 8/05/2017 per spese di viaggio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03527900728 Autonoleggi F.lli ZAGARIA snc |
2100.00 |
2100.00 |
- 03527900728 Autonoleggi F.lli ZAGARIA snc
|
2017-05-09 |
|
| ZDA21A6749 |
CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MNNSVN65T23Z404W Minnich Steven |
1575.00 |
1575.00 |
- MNNSVN65T23Z404W Minnich Steven
|
2017-01-01 |
|
| ZDB1CO7B21 |
Saldo fatt. n. per acquisto registri presenze allievi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00150470342 Spaggiari S.p.A. |
75.00 |
75.00 |
- 00150470342 Spaggiari S.p.A.
|
2016-11-26 |
|
| ZDC1D76C68 |
Saldo fatt. N. 3 del 23/028/2017 per Rotolo adesivo filtro solare refrigerante |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00737330720 D'AMBROSIO Colorificio Belle Arti - Trani |
127.88 |
127.88 |
- 00737330720 D'AMBROSIO Colorificio Belle Arti - Trani
|
2017-03-03 |
|
| ZE41970AEC |
Saldo fatt. n.5 del 15/04/2016 per viaggio d'istruzione a Mantova Ferrara e Bologna. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l. |
23432.00 |
23432.00 |
- 07166290721 FIORE VIAGGI S.r.l.
|
2016-04-28 |
|
| ZE41D23243 |
Compenso per attivitą di orientamento all'Associazione Culturale il Teatro del Viaggio |
01-PROCEDURA APERTA |
92072380725 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEATRO DEL VIAGGIO |
600.00 |
600.00 |
- 92072380725 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEATRO DEL VIAGGIO
|
2017-02-07 |
|
| ZE41F98D8F |
Saldo fatt.n. 328 DEL 30/09/52017 per acquisto arredi scolastici |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02029130693 Vastarredo S.r.l. |
1402.50 |
1402.50 |
- 02029130693 Vastarredo S.r.l.
|
2017-10-05 |
|
| ZE81B9DB7B |
Saldo fatt. n. 35292 del 19/10/2016 per acquisto materiale di consumo didattico |
01-PROCEDURA APERTA |
00150470342 Spaggiari S.p.A. |
90.00 |
90.00 |
- 00150470342 Spaggiari S.p.A.
|
2016-11-07 |
|
| ZEC1C7357E |
Saldo fatt. n. 1 del 2/01/2017 per Fornitura Manifesti e locandine |
01-PROCEDURA APERTA |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
1200.00 |
1200.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
|
2017-02-09 |
|
| ZF01FBA33A |
Saldo fatt. n. 3124 del 30/08/2017 per acquisto registri |
01-PROCEDURA APERTA |
05723240726 Povia S.r.l. |
12.00 |
12.00 |
|
2017-09-15 |
|
| ZF020E9791 |
Saldo fatt. n. 27 del 30/11/2017 per acquisto materiale per medicazioni antifortuni |
01-PROCEDURA APERTA |
06980410721 FARMACIA LONIGRO DOTT.SSA STEFANIA |
40.97 |
40.97 |
- 06980410721 FARMACIA LONIGRO DOTT.SSA STEFANIA
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2017-12-02 |
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| ZF21D308D6 |
Saldo fatt. n. 1 del 20/028/2017 per acquisto diffusore attivo amplificatore |
01-PROCEDURA APERTA |
PRRMCL85B50A883Q PERRONE MARIA CELESTE |
250.00 |
250.00 |
- PRRMCL85B50A883Q PERRONE MARIA CELESTE
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2017-02-22 |
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| ZF2211B344 |
Saldo fatt. n.11 del 05/12/2017 per stampa 50 locandine |
01-PROCEDURA APERTA |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
425.00 |
425.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
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2017-12-06 |
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| ZF61BC0B2E |
Saldo fatt. n. 7 del 3/11/2016 per realizzazione e stampa n. 2 roll-up |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
07256120721 CROMIE S.N.C. |
210.00 |
210.00 |
- 07256120721 CROMIE S.N.C.
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2016-11-11 |
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| ZF8214C251 |
Saldo fatt. n. 33 del 17/12/2017 Servizio di trasporto per evento "Una Giornata al Vecchi" |
01-PROCEDURA APERTA |
06930650723 AUTONOLEGGIO di TOMA MICHELE S.A.S. |
500.00 |
500.00 |
- 06930650723 AUTONOLEGGIO di TOMA MICHELE S.A.S.
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2017-12-20 |
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| ZFA1D440D2 |
POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO FURTO E INCENDIO ANNO 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
05032630963 ALLIANZ SPA LLOYD ADRIATICO |
606.06 |
606.06 |
- 05032630963 ALLIANZ SPA LLOYD ADRIATICO
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2017-02-07 |
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